目   录

 第一部分  漯河市归国华侨联合会概况

（一）主要职能

（二）机构设置

 (三) 人员构成情况

第二部分  漯河市归国华侨联合会

2023年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：漯河市归国华侨联合会2023年度部门预算表

第一部分  漯河市归国华侨联合会概况

一、漯河市归国华侨联合会部门主要职责

（一）切实做好侨界群众工作，充分调动我市归侨侨眷的积极性，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力。

（二）充分发挥侨资源优势，服务全市开放招商和经济社会发展大局。

（三）积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（四）依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益。  (五)密切与海外侨胞及海外华人华侨社团的联谊，扩展海外交流合作。

（六）加强中国优秀文化海外传播工作，讲好中国故事，在海外宣传推介漯河。

(七)围绕和谐社会建设，充分发挥归侨侨眷和海外侨胞的积极作用，兴办教育、医疗等社会事业，发展各类公益事业。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。                                                                                          

 二、漯河市归国华侨联合会部门预算单位构成

 漯河市归国华侨联合会部门预算包括局机关本级预算。

1、漯河市归国华侨联合会机关级；

所属本级预算包括：办公室（党建工作部），经济文化科技联络部，海外联谊部（权益保障部）的预算。

第二部分   漯河市归国华侨联合会

2023年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

漯河市归国华侨联合会2023年收入总计251.47      万元，支出总计251.47万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加 99.23万元，增长65.18 %。主要原因：2023年人员经费比上年增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市归国华侨联合会2023年收入合计251.47万元，其中：一般公共预算拨款收入251.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的收入0万元，中央省提前告知转移支付0 万元，其他收入0万元。

   三、支出预算总体情况说明

漯河市归国华侨联合会2023年支出合计251.47万元，其中：基本支出232.37万元，占92.40%；项目支出19.10万元，占7.6%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市归国华侨联合会2023年一般公共预算收支预算     205.47万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加53.23万元，增长（下降）34.96%，主要原因：2023年人员晋级晋档。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市归国华侨联合会2023年一般公共预算支出年初预算为251.47万元。其中：基本支出232.37万元，占92.40万元；项目支出19.10万元，占7.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市归国华侨联合会2023年一般公共预算基本支出年初预算为232.37万元。其中：人员经费支出209.35万元，占90.1万元；公用经费支出23.02万元，占9.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市归国华侨联合会2023年“三公”经费预算为1.5万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市归国华侨联合会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市归国华侨联合会2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市归国华侨联合会2023年机关运行经费支出预算23.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算    0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023年政府购买服务预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

     2023年，漯河市归国华侨联合会预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

     2022年期末，漯河市归国华侨联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023年，漯河市归国华侨联合会无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分   名词解释

  一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市归国华侨联合会2023年度部门预算表